1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3889-38-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería, Ayuda Social Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3889-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250 Comuna Placilla Impuesto 27526,44 Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABEMA Razón Social carlos enrrique albornoz miranda EIRL R.U.T. 76.488.088-9 Sucursal CABEMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Global 10 Unidades Cemento especial 25 kg. (código 1.1.1) 5 Planchas Zincalum onda st. 0.35x851x1660mm (código 6.1.8) 4 Cargas tabla tapa 1x4", 3.2 mts (código 2.1.18) CONVENIO SUMINISTRO $ 144.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.876 $ 144.876

Total Neto	$ 144.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.526
TOTAL OC	$ 172.402