1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3889-421-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3889-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250 Comuna Placilla Impuesto 60323,7213 Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABEMA Razón Social carlos enrrique albornoz miranda EIRL R.U.T. 76.488.088-9 Sucursal CABEMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global 5 CARGAS TABLA TAPA 1X4" 2.1.18 8 SACOS CEMENTO 25 KG 1.1.1 15 PLANCHAS ZINCALUM ONDA 6.1.4 6 PINO BRUTO 4X4" 2.1.17 CONVENIO SUMINISTRO $ 317.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.493 $ 317.493

Total Neto	$ 317.493
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.324
TOTAL OC	$ 377.817