1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3889-46-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO MATERIALES DIMAO 03-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3889-26-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250 Comuna Placilla Impuesto 159565,42 Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Gaval Spa Razón Social FERRETERIA GAVAL SPA R.U.T. 77.607.206-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Gaval Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida SE ADJUNTA SOLICITUD N° 03 DE FECHA 23 DE ENERO DE 2026 EMITIDA POR DIMAO, ACORDE A LOS CODIGOS, ESPECIFICACIONES Y VALORES DEL CONTRATO DE SUMINISTROS   $ 839.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 839.818 $ 839.818

Total Neto	$ 839.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.565
TOTAL OC	$ 999.383