1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3889-608-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO USUARIOS DEL PROGRAMA SNAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250 Comuna Placilla Impuesto 191634 Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo andres Razón Social servicios integrados pablo andres ibarra gomez R.U.T. 76.531.622-7 Sucursal pablo andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131628 Shampoo 1 Gragea 100 FRASCOS DE SHAMPOO LIQUIDO 900 ML 150 PQTES TOALLAS HUMEDAS 80 UNIDADES 20 CAJAS GUANTES DE LATEX TALLA S CAJA 50 30 FRASCOS DESINFECTANTES AEROSOL 40 FRASCOS COLONIA REFESCANTE 400 ML 40 PAQUETES SABANILLAS PROTECTORA CAMA , PQTES 8 UNID. 40 FRASCOS CREMA EMULSIONADOS 250 ML 30 CAJAS MASCARILLAS 3 PLIEGUES CAJAS DE 50 19 FRASCOS DE ALCOHOL LIQUIDO AL 70% 500ML. SEGUN COTIZACIÓN $ 1.008.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.600 $ 1.008.600

Total Neto	$ 1.008.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.634
TOTAL OC	$ 1.200.234