1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3889-666-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Pedido Materiales DIMAO (Solicitud Nº19_11.11.25) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3889-26-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250 Comuna Placilla Impuesto 17066,56 Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Gaval Spa Razón Social FERRETERIA GAVAL SPA R.U.T. 77.607.206-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Gaval Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Global Se adjunta Solicitud Nº19 del 11.11.25 (DIMAO) Acorde a códigos, especificaciones y valores de Formulario Nº 4 de Licitación Valores y códigos acorde a Formulario Nº 4 de Licitación 3889-26-LE25 $ 89.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.824 $ 89.824

Total Neto	$ 89.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.067
TOTAL OC	$ 106.891