1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3889-736-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA DIRECCIÓN DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3889-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Unidad de Compra Oscar Gajardo 2250 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA R.U.T. 69.090.200-1 Dirección de Facturación Oscar Gajardo 2250 Comuna Placilla Impuesto 24318,7213 Dirección de Envío de la Factura Oscar Gajardo 2250 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CABEMA Razón Social carlos enrrique albornoz miranda EIRL R.U.T. 76.488.088-9 Sucursal CABEMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Global 20 GUANTES CABRITILLA CON FORRO 9.1.3 5 DISCO CORTE DESBASTE 4 1/2" 9.2.7 5 DISCO CORTE DESBASTE 72 9.2.8 3 KILOS ELECTRODO PUNTO AZUL 3/32 TIPO BAUKER 9.3.2 3 CINTA AISLADA 20MM NEGRA R10MT 3M 7.3.4 1 GALON ANTICORROSIVO TRICOLOR 5.1.12 20 DISCO CORTE METAL 4 1/2" BAUKER 9.2.4 1 DILUYENTE (BIDON 5 LTS ) 5.3.5 CONVENIO SUMINISTRO $ 127.993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.993 $ 127.993

Total Neto	$ 127.993
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.319
TOTAL OC	$ 152.312