1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-110-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACT. PROG. 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 75292,6889 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARNES ARANDA Razón Social HECTOR ISIDORO ARANDA KRAUSSE R.U.T. 9.852.751-6 Sucursal CARNES ARANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171902 Salsa 1 Unidad no definida INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACT. PROG. 2019 INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACT. PROG. 2019 $ 396.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.277 $ 396.277

Total Neto	$ 396.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.293
TOTAL OC	$ 471.570