1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-141-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-64-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-64-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna * Impuesto 29417,7 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COM. FORESTAL STA EMMA LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORESTAL SANTA EMMA LIMITADA R.U.T. 76.081.195-5 Sucursal SOC. COM. FORESTAL STA EMMA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Puntas 1 Unidad se adjunta documento con detalle y termininos de referencia   $ 154.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.830 $ 154.830

Total Neto	$ 154.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.418
TOTAL OC	$ 184.248