1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-171-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DIDECO DESDE 3890-82-E226 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3890-82-E226 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FREIRE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 151766,3 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kimmy Razón Social ASIA PUBLICIDAD SPA R.U.T. 78.150.644-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kimmy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Unidad INSUMOS IMPRESOS (FOMENTO PRODUCTIVO) $1.000.000 DISPONIBLE INSUMOS IMPRESOS FOMENTO PRODUCTIVO 1.000.000 DISPONIBLE $ 798.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.770 $ 798.770

Total Neto	$ 798.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.766
TOTAL OC	$ 950.536