1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-211-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-106-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-106-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna * Impuesto 119378,52 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181502 Ceras naturales 1 Global ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO SEGUN LISTADO: 720 ROLLOS PAPEL HIGIENICO 60 PAR GUANTES DE LATEX 96 PASTILLAS PATO PURIFIC 96 LUSTRAMUEBLES 700ML 10 BIDONES JABON LIQUIDO X 5 LTS   $ 421.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.696 $ 421.696 44122001 Archivadores de fichas 1 Global ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA: 24 CAJAS DE ALFILERES 12 CARPETAS CON SUJETADOR 200 CARPETAS TRANSP. TAM. OFICIO 100 PL.CARTON DUPLEX 100 CJ.CORCHETES 26/6 24 DESTAC. AMARILLO 24 LAPIZ ARTEL NEGRO 24 LAPIZ ARTLINE AZUL 24 LOMOS P/ ARCHIVADOR 12 PORTALAPICES 60 SCOTCH 24 REGLAS 24 SET SEPARADORES 24 TINTAS PARA TAMPON 24 DEDALES 50 TACOS 9X9   $ 206.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.612 $ 206.612

Total Neto	$ 628.308
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.379
TOTAL OC	$ 747.687