1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-214-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-106-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-106-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 32041,6 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor María Leonor Fuentealba Campos - Casa Matriz Razón Social MARIA LEONOR FUENTEALBA CAMPOS R.U.T. 11.536.818-4 Sucursal María Leonor Fuentealba Campos - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181502 Ceras naturales 1 Global ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO SEGUN LISTADO: 200 LTS CERA LIQUIDA 24 ESPONJAS PARA LOZA 200 TOALLAS NOVA   $ 168.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.640 $ 168.640

Total Neto	$ 168.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.042
TOTAL OC	$ 200.682