1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-314-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3935-79-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 16068,5793 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS DANIEL Razón Social SUPERMERCADOS ARANDA Y CIA LIMITADA R.U.T. 76.940.739-1 Sucursal CARLOS DANIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 17 Unidad no definida PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA PAQ. 8 ROLLOS SIMILAR SCOTT   $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.573 $ 38.571 53131628 Shampoo 46 Unidad no definida SHAMPOO BOLSA 900 ML   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000

Total Neto	$ 84.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.069
TOTAL OC	$ 100.640