1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-326-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-138-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-138-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FREIRE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11/326 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 153700,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO ANDRES CARDENAS MANSILLA Razón Social PABLO ANDRES CARDENAS MANSILLA R.U.T. 16.684.877-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PABLO ANDRES CARDENAS MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad LINEA 3: ADQUISICION DE INSUMOS Y/O MATERIALES AGROPECUARIOS $ 1.000.000, PLAZO DE ENTREGA 8 DIAS Producción material Publicitario: 3 Pasacalles, 45 Pecheras, 45 Jockey, 500 Calendarios. Según la Oferta y documentación Anexa. $ 808.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 808.950 $ 808.950

Total Neto	$ 808.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.700
TOTAL OC	$ 962.650