1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-338-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION PARA PROGRAMAS UDEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-162-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FREIRE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 399057 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA R.U.T. 76.805.650-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Menssage Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global LINEA 1: INSUMOS PUBLICIDAD Y DIFUSION TURISMO $ 2.500.000 PRESUPUESTO DISPONIBLE linea 1 $ 2.100.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.300 $ 2.100.300

Total Neto	$ 2.100.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.057
TOTAL OC	$ 2.499.357