1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-347-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTRAT. SERV. ALIMENTACION MESA COORDINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-232-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FREIRE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 285912 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILIAN SOLEDAD MENA VELIZ Razón Social LILIAN SOLEDAD MENA VÉLIZ R.U.T. 8.887.919-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LILIAN SOLEDAD MENA VELIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Segun Bases Valor Neto $ 1.504.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.800 $ 1.504.800

Total Neto	$ 1.504.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.912
TOTAL OC	$ 1.790.712