1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-359-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-230-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-230-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FREIRE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 91966,46 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILIAN SOLEDAD MENA VELIZ Razón Social LILIAN SOLEDAD MENA VÉLIZ R.U.T. 8.887.919-8 Sucursal LILIAN SOLEDAD MENA VELIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101616 Rebanadoras de alimentos de uso comercial 1 Unidad SERVICIO ARRIENDO LOCAL Y ENTREGA DE COLACIONES PARA TRES ACTIVIDADES DE MESA DE COORDINACIÓN PRODESAL FREIRE 1 Servicio de local y Colaciones desayuno y almuerzo mesa de coordinación PRODESAL FREIRE 1. $ 484.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.034 $ 484.034

Total Neto	$ 484.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.966
TOTAL OC	$ 576.000