1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-437-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE OF. MESA DE COORDINACION QUEPE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-222-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FREIRE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 330169,84 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA R.U.T. 77.725.256-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KIMUN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA $ 1.737.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.737.736 $ 1.737.736

Total Neto	$ 1.737.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.170
TOTAL OC	$ 2.067.906