1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-494-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES Y ENTREGA DE COLACIONES PARA NIÑOS, NIÑAS Y USUARIAS DEL PROGRAMA 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-365-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FREIRE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 239495,76 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTORA DE EVENTOS RAYEN EIRL Razón Social CAROLINA ALEJANDRA RUBIO ALBORNOZ , PRODUCTORA DE R.U.T. 76.525.769-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRODUCTORA DE EVENTOS RAYEN EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 1 Unidad SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES Y ENTREGA DE COLACIONES PARA NIÑOS, NIÑAS Y USUARIAS DEL PROGRAMA 4 A 7 valor neto. $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504

Total Neto	$ 1.260.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.496
TOTAL OC	$ 1.500.000