1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-511-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS PUBLICIDAD Y DIFUSION SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-324-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE FREIRE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 140520,2 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción PLAZO ENTREGA PLAZO DE ENTREGA 8 DIAS, SEGUN OFERTA PRESENTADA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcela Patricia Razón Social MARCELA PATRICIA PÉREZ FIERRO R.U.T. 12.987.949-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcela Patricia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución 1 Unidad SEGUN BASES ADQUISICION DE INSUMOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION PARA EL PROGRAMA SENDA $ 739.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 739.580 $ 739.580

Total Neto	$ 739.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.520
TOTAL OC	$ 880.100