1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-679-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-325-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-325-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Gabriel Gasaly Muñoz Razón Social LEONARDO GABRIEL GASALY MUNOZ R.U.T. 13.318.347-7 Sucursal Leonardo Gabriel Gasaly Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad rcorrido N°2 segun bases, valor mensual durante 12 meses año 2013   $ 1.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad recorrido 1A segun bases,valor mensual durante 12 meses año 2013   $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad recorrido 1B segun bases,valor mensual durante 12 meses año 2013   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto