1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-719-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3890-291-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3890-291-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRE R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación Pedro Camalez Nº85 Comuna Freire Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Camalez Nº85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA BODEGA MUNICIPAL ENTREGA BODEGA MUNICIPAL AVDA. SCHLEYER N° 336 FREIRE CONTACTO SR. FELIDOR DE LA FUENTE FONO 45- 45-2759307 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JBIngeniería Razón Social JORGE ORLANDO BARRA CONTRERAS R.U.T. 10.045.058-5 Sucursal JBIngeniería Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162504 Soportes para accesorios de alumbrado 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO, COMUNIDAD ANTONIO EPUÑAN Solo Linea 1: Suministro e instalacion de 5 postes de concreto armado de 8.70 mts en la cuminidad Antonio Epuñan de Freire. Segun especificaciones dadas $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000