1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3890-94-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SEMANA QUEPINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES SEMANA QUEPINA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Unidad de Compra Pedro Camalez Nº85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Freire R.U.T. 69.190.900-K Dirección de Facturación AVDA SCHLEYER N°336 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA SCHLEYER N°336 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social YERDA LUISA SEGUEL HENRIQUEZ R.U.T. 7.162.287-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191504 Telas abrasivas 2 Unidad Telas abrasivas ESPUMAS $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 31191504 Telas abrasivas 12 Unidad Telas abrasivas METROS TELA RASO ROJO $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360

Total Neto	$ 27.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.160