1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-117-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de materiales Sala kinder Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-22-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curarrehue R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 124408,487394 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA FLORES Razón Social FERRETERIA JOSE FLORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.865.210-2 Sucursal FERRETERIA FLORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida   Materiales de ferreteria, segun cotizacion adjunta. $ 654.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.782 $ 654.782

Total Neto	$ 654.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 124.408
TOTAL OC	$ 779.190