1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-253-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. DE CONSTRUCCIÓN/COMPLEJO MONSEÑOR FCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 15966,46 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CASTANA Razón Social HANSEN ORLANDO SANTANDER MOLINA R.U.T. 12.735.873-7 Sucursal FERRETERIA CASTANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161903 Material de revestimiento 1 Unidad no definida SR PROVEEDOR ACEPTAR ORDEN DE COMPRA AL MOMENTO DE FACTURAR DESGLOSAR LO ENTREGADO CON VALORES UNITARIOS, SEGÚN LO INDICA COTIZACIÓN MENCIONAR ESTABLECIMIENTO DE DESTINO DEL MATERIAL DATOS PARA POSTERIOR TRANSFERENCIA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000