1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULOS DAEM/ ORDEN DE COMPRA DESDE 3891-12-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3891-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 2605213,31 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Talle electrico Mecánico Automotriz Currarehue Razón Social TALLER MECANICO ELECTRICO AUTOMOTRIZ BORIS LINCONQ R.U.T. 77.679.452-K Sucursal Talle electrico Mecánico Automotriz Currarehue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad SR PROVEEDOR, AL MOMENTO DE REALIZAR ORDEN DE TRABAJO, ENVIAR AL DAEM PARA PREVIA REVISIÓN Y ACEPTACIÓN REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHÍCULOS DAEM $ 13.711.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.711.649 $ 13.711.649

Total Neto	$ 13.711.649
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.605.213
TOTAL OC	$ 16.316.862