1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-29-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA PU WANGUELEN DE C Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3938-58-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 36216,55462182 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fryderup Razón Social JAIME IVAN FRYDERUP RODRIGUEZ R.U.T. 10.177.360-4 Sucursal Fryderup Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 1 Unidad   ADJUNTAR ORDEN DE COMPRA ACEPTADA.- $ 190.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.613 $ 190.613

Total Neto	$ 190.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.217
TOTAL OC	$ 226.830