1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-393-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN/ ESTABLECIMIETOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2203001 del sistema EDUCACION MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 320343,04 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alex Razón Social Jorge Molina R.U.T. 11.803.702-2 Sucursal Jorge Alex Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REVISIÓN Y REPARACIÓN CIRCUITO ELÉCTRICO EN SALA COMPUTACIÓN REVISIÓN Y REPARACIÓN CALDERA COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 264.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.700 $ 264.700 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIÓN RED DESAGÜE DE LAVA PLATOS EN TUBERÍA DE PVC SANITARIO REPOSICIÓN DE SIFONES EN LAVA PLATOS REPARACIÓN LIMPIEZA QUEMADORES DE HORNO COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 262.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.300 $ 262.300 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIÓN TECHUMBRE EN SECTOR PRE BÁSICA Y HALL DEL ESTABLECIMIENTO EN UNA SUPERFICIE DE 6X15 APRÓX. COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PINTURAS MUROS, CIELO, EN SALA PRE BÁSICA COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 612.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.016 $ 612.016 83101509 Agua de servicio 1 Unidad no definida INSTALACIÓN CONEXIÓN DE APR AL COLEGIO JERÓNIMO NECULPAN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 142.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000

Total Neto	$ 1.686.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 320.343
TOTAL OC	$ 2.006.359