1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-45-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANT.Y REP.VEHÍCULOS DEM-PU HDFT-61-CURARREH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3891-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 219378,18 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Cofre Razón Social JUAN CARLOS COFRE PINO R.U.T. 12.163.278-0 Sucursal Juan Carlos Cofre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACIÓN Y MANTENCION VEHÍCULOS DEM - PU HDFT-61.   $ 1.154.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.154.622 $ 1.154.622

Total Neto	$ 1.154.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.378
TOTAL OC	$ 1.374.000