1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-477-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COMBUSTIBLE/DPTO EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-8-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO Nª 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 501673,2857132 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YPF PUCON Razón Social SOC COMERCIAL TRANCURA LIMITADA R.U.T. 79.971.880-4 Sucursal YPF PUCON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA MES AGOSTO 2018   $ 2.135.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.135.751 $ 2.135.751 15101505 Diesel 1 Unidad no definida COMBUSTIBLE 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE 2018   $ 504.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.634 $ 504.634

Total Neto	$ 2.640.386
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 501.673
TOTAL OC	$ 3.142.059