1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-60-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN RECARGA EXTINTORES DE 10.5 KG/ SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PU WANGUELEN, CURARREHUE/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-39-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 23454,55 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECAV Y CIA LTDA. Razón Social ECAV Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.232.127-0 Sucursal ECAV Y CIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad ADQUIRIR RECARGAR DE 3 EXTINTORES DE 10.5KG c/u SR PROVEEDOR AL MOMENTO DE FACTURAR MENCIONAR VALORES, DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445

Total Neto	$ 113.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 23.455
TOTAL OC	$ 146.900