1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-652-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES EDUCATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3938-14-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 31921,52 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolo Razón Social CARLOS OSVALDO VERGARA BARRA R.U.T. 10.633.699-7 Sucursal Carolo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Protectores de hojas 1 Unidad no definida MATERIAL EDUCATIVOS , SEGUN ADJUNTO. $ 168.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.008 $ 168.008

Total Neto	$ 168.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.922
TOTAL OC	$ 199.930