1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-692-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3891-48-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3891-48-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 158506,36 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor muebleria anka-luka Razón Social RAUL ESTEBAN ANCAMIL ULLOA R.U.T. 15.255.104-5 Sucursal muebleria anka-luka Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIONES Y MANTENCION DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN COTIZACION ADJUNTA   $ 834.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 834.244 $ 834.244

Total Neto	$ 834.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.506
TOTAL OC	$ 992.750