1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-720-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3938-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 56776,465 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GODOFREDO MUÑOZ RIVERA Razón Social GODOFREDO MUNOZ RIVERA R.U.T. 11.917.163-6 Sucursal GODOFREDO MUÑOZ RIVERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Parachoques para automóviles 1 Unidad no definida SEGUN ORDEN DE TRABAJO: N°065,067,068 Y 069. SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 298.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.824 $ 298.824

Total Neto	$ 298.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.776
TOTAL OC	$ 355.600