1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-80-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CONT. SUMINISTRO REP. Y MANTENCION VEHICULOS DAEM ORDEN DE COMPRA DESDE 3891-13-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3891-13-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ESTADIO N°550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 1677141,59 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BR DIESEL Razón Social SERVICIO TÉCNICO BR DIESEL LIMITADA R.U.T. 76.955.889-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BR DIESEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida “Contrato de Suministro Reparación y Mantención Para Vehículos Perteneciente al Departamento de Educación Municipal de Curarrehue.” Se adjunta propuesta según lo solicitado en anexo N° 6 $ 8.827.061,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.827.061 $ 8.827.061

Total Neto	$ 8.827.061
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.677.142
TOTAL OC	$ 10.504.203