1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3891-95-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3938-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Estadio 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE R.U.T. 69.252.400-4 Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550 Comuna Curarrehue Impuesto 10197,731091 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA TEMUCO Razón Social ROSA ORLANDA CACERES TORRES R.U.T. 6.136.227-4 Sucursal LIBRERIA TEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida COTIZACION ADJUNTA   UF 53.672,27 UF 0,00 UF 0,00 UF 53.672,2689 UF 53.672,2689

Total Neto	UF 53.672,2689
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 10.197,7311
TOTAL OC	UF 63.870,0000