1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-1002-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Alimentación mes de Mayo 2015 G-781 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3892-55-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Rioseco 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 230983,76 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutrisan Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 76.068.834-7 Sucursal Nutrisan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 350 Unidad Desayuno Desayuno $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.100 $ 170.202 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 350 Unidad Cenas Cenas $ 1.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.350 $ 413.340 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 350 Unidad Onces Onces $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.700 $ 133.721 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 350 Unidad Almuerzos Almuerzos $ 1.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.400 $ 498.442

Total Neto	$ 1.215.704
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.984
TOTAL OC	$ 1.446.688