1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-1232-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS DAEM - INVENTARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra RIOSECO 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209003/EDUCACION del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilo Daniel Razón Social CAMILO DANIEL ÁVILA FERREIRA R.U.T. 11.964.757-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Camilo Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122502 Unidades de grúa automóvil para tubería adujada 2 Unidad SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULOS DAEM CAMIONETA FORD BBVD68 Y BUS MERCEDES BENZ CKJK-72 SERVICIO DE GRUA PARA VEHICULOS DAEM CAMIONETA FORD BBVD68 Y BUS MERCEDES BENZ CKJK-72 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900