Orden de Compra. Nº3892-1263-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3892-360-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3892-1263-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3892-360-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012/SEP del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación RIOSECO 550
Comuna Lebu
Impuesto 60592,14
Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social MARÍA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T. 8.382.458-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápiz pasta20UnidadPLIEGO GOMA EVA CON BRILLOPLIEGO GOMA EVA CON BRILLO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
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Lápiz pasta21UnidadBOLSAS DE REGALO KRAFFBOLSAS DE REGALO KRAFF $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.640 $ 17.640
44121701
Lápiz pasta21UnidadPIZARRA ESCOLAR PERSONALPIZARRA ESCOLAR PERSONAL $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.242 $ 88.242
44121701
Lápiz pasta21UnidadLIBROS DE MALETALIBROS DE MALETA $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.242 $ 88.242
44121701
Lápiz pasta3UnidadBOLSA DE GLOBOS X 50BOLSA DE GLOBOS X 50 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121701
Lápiz pasta21UnidadLIBROS CUENTOS CLASICOSLIBROS CUENTOS CLASICOS $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.242 $ 88.242
44121701
Lápiz pasta20UnidadPLIEGO GOMA EVA NEGRAPLIEGO GOMA EVA NEGRA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
Total Neto $ 318.906
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.592
TOTAL OC $ 379.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.