1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-140-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTALACION DE ESTUFAS ESC. G-781. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra RIOSECO 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999001/FONDOS MANTENIMIENTO. del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 79026,32 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial JOM Razón Social COMERCIALIZADORA JAVIER ONATE MERINO E.I.R.L. R.U.T. 76.397.209-7 Sucursal Comercial JOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 15 Unidad GORRO ACERO INOXIDABLE 6" BOSCA. GORRO ACERO INOXIDABLE 6" BOSCA. $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.120 $ 315.120 11101719 Cinc 4 Plancha PLANCHAS ZINC LISO 0,4mm X 3.0mts. PLANCHAS ZINC LISO 0,4mm X 3.0mts. $ 25.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.808 $ 100.808

Total Neto	$ 415.928
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.026
TOTAL OC	$ 494.954