1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-1647-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA DAEM LEBU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3892-103-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Rioseco 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 70433 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ Razón Social CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ R.U.T. 7.893.818-8 Sucursal CECILIA IVONNE VIDAL MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TONER 49-A TONER 49-A $ 44.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.600 $ 44.600 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad no definida RESMAS COLO TAMAÑO CARTA RESMAS TAMAÑO CARTA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 Tintas 3 Unidad no definida TONER 12-A TONER 12-A $ 36.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.400 $ 110.400 Tintas 3 Unidad no definida TONER 35-A TONER 35-A $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.700 $ 107.700 Papel para fotocopiadora o impresora 30 Resma RESMAS OFICIO RESMAS OFICO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000

Total Neto	$ 370.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.433
TOTAL OC	$ 441.133