1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-18-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PARA BODEGA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009/2152204001-EDUCACION del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 63593 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constanza Razón Social PAOLA ANDREA PEDREROS ARRIAGADA R.U.T. 14.597.677-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constanza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Global MATERIALES DE OFICINA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES DE OFICINA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 334.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.700 $ 334.700

Total Neto	$ 334.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.593
TOTAL OC	$ 398.293

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.597.677-4 Ver adjunto