1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-1880-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2010 Nombre de la Orden de Compra material de aseo para internado liceo B- 54 Nª 89 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3892-114-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Rioseco 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 28096,82 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial vae ltda. Razón Social SERVICIOS DE OBRAS CIVILES Y COMERCIAL VAE LTDA R.U.T. 76.926.280-6 Sucursal comercial vae ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Limpiadores de uso general 1 Global ADJUNTO LISTADO DE MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO LICEO POLITECNOCO LEBU ADJUNTO LISTADO DE MATERIALES DE ASEO PARA INTERNADO LICEO POLITECNOCO LEBU $ 147.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.878 $ 147.878

Total Neto	$ 147.878
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.097
TOTAL OC	$ 175.975