1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-1908-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Material de oficina para Escuela Pehuen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Rioseco 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 49989 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cortés e hijo Ltda. Razón Social JOSE FERNANDO CORTES SALDIAS Y OTRO LIMITADA R.U.T. 76.920.400-8 Sucursal Cortés e hijo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161903 Resortes espirales 1 Global MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESCUELA G-780 PEHUEN, ADJUNTO COTIZACION ENVIADA POR EL PROVEEDOR JOSE FERNANDO CORTES Y OTROS LTDA. MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESCUELA G-780 PEHUEN, ADJUNTO COTIZACION ENVIADA POR EL PROVEEDOR JOSE FERNANDO CORTES Y OTROS LTDA. $ 263.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.100 $ 263.100

Total Neto	$ 263.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.989
TOTAL OC	$ 313.089