1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-225-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS EN SALAS CUNA VTF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012/FONDOS JUNJI del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 103573,94 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA EL PERRO Razón Social FERRETERÍA VENEGAS PALMA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.263.676-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA EL PERRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Global Materiales para cambio de calefont y trabajos en diversas salas cuna VTF pertenecientes al DAEM de Lebu. (se adjunta detalle de materiales) Materiales para cambio de calefont y trabajos en diversas salas cuna VTF pertenecientes al DAEM de Lebu. (se adjunta detalle de materiales) $ 545.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 545.126 $ 545.126

Total Neto	$ 545.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.574
TOTAL OC	$ 648.700