1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-253-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra UTILES ESCOLARES Y DE OFICINA PARA ESC. G-501 ISLA MOCHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012/FONDOS SEP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 348244,54 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Almacén Churra Razón Social HÉCTOR ISAAC CHÁVEZ REYES R.U.T. 10.847.373-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Almacén Churra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Global Útiles escolares y material de oficina para Esc. G-501 Isla Mocha (ver detalle de materiales en adjunto) Útiles escolares y material de oficina para Esc. G-501 Isla Mocha (ver detalle de materiales en adjunto) $ 1.832.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832.866 $ 1.832.866

Total Neto	$ 1.832.866
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 348.245
TOTAL OC	$ 2.181.111

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.847.373-8 Ver adjunto