1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-302-AG26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS PARA INFRAESTRUCTURA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999001/MANTENIMIENTO del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 490459,54 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMA INVERSIONES Razón Social ALMA INVERSIONES SPA R.U.T. 77.804.752-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMA INVERSIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141009 Tubos fotoeléctricos 1 Global MATERIALES ELECTRICOS SEGUN LISTADO DE BIENES ADJUNTOS MATERIALES ELECTRICOS SEGUN LISTADO DE BIENES ADJUNTOS $ 2.581.366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.581.366 $ 2.581.366

Total Neto	$ 2.581.366
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 490.460
TOTAL OC	$ 3.071.826