1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-385-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2012 Nombre de la Orden de Compra material de oficina Escuela F - 782 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Rioseco 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 51415,9 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA Razón Social MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA R.U.T. 76.685.510-5 Sucursal MANUEL RODRIGUEZ E HIJO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Global MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESCUELA F- 782 COTIZADO POR EL PROVEEDOR MANUEL RODRIGUEZ E HIJO Nº 2-0001619 MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESCUELA F- 782 COTIZADO POR EL PROVEEDOR MANUEL RODRIGUEZ E HIJO Nº 2-0001619 $ 270.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.610 $ 270.610

Total Neto	$ 270.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.416
TOTAL OC	$ 322.026