1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-490-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2012 Nombre de la Orden de Compra Material electrico para Daem lebu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3892-39-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Rioseco 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 66048,18 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz Razón Social ELECTRICIDAD GOBANTES S A R.U.T. 80.409.800-3 Sucursal ELECTRICIDAD GOBANTES S.A - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 8 Unidad EQ. FL. ALTA EFIC S/P 3X40W C/ BAL. ELECT EQ. FL. ALTA EFIC S/P 3X40W C/ BAL. ELECTRON $ 40.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.072 $ 320.072 39101601 ampolletas halógenas 25 Unidad TUBO FL.36W BLANCO CALIDO 83 TLO PH TUBO FL.36W BLANCO CALIDO 83 TLO PH $ 1.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.550 $ 27.550

Total Neto	$ 347.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.048
TOTAL OC	$ 413.670