1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-9-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio Diciembre 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3892-55-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Rioseco 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 269384,6676 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutrisan Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 76.068.834-7 Sucursal Nutrisan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 397 Unidad Cenas Cenas $ 1.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.958 $ 482.061 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 397 Unidad Desayuno Desayuno $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.500 $ 198.496 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 397 Unidad Almuerzos Almuerzos $ 1.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 581.208 $ 581.307 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 397 Unidad Onces Onces $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.021 $ 155.950

Total Neto	$ 1.417.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.385
TOTAL OC	$ 1.687.199