1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3892-991-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio Alimentación Internado G-781 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3892-55-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Unidad de Compra Rioseco 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu R.U.T. 69.160.300-8 Dirección de Facturación RIOSECO 550 Comuna Lebu Impuesto 336215,2942 Dirección de Envío de la Factura RIOSECO 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nutrisan Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIM R.U.T. 76.068.834-7 Sucursal Nutrisan Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 526 Unidad no definida Almuerzos Almuerzos $ 1.382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.932 $ 727.069 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 526 Unidad no definida Onces Onces $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.146 $ 195.062 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 526 Unidad no definida Cenas Cenas $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.796 $ 602.933 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 518 Unidad Desayuno Desayuno $ 472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.496 $ 244.491

Total Neto	$ 1.769.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.215
TOTAL OC	$ 2.105.769